Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Birchwood Diner
Donut Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
13 112 тыс.
Ф/П -3.5%
Гости
11 211
средний чек 1 170 ₽
Опер. прибыль
1 636 тыс.
маржа 12.5%
ФОТ
2 538 тыс.
19.4% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
16 821 |
13 591 |
13 112 |
-3.5% |
-22.1% |
| зал |
7 716 |
8 144 |
7 862 |
-3.5% |
+1.9% |
| доставка |
9 106 |
5 448 |
5 250 |
-3.6% |
-42.3% |
| Себестоимость |
5 234 |
4 132 |
3 899 |
-5.6% |
-25.5% |
| Валовая прибыль |
11 587 |
9 459 |
9 213 |
-2.6% |
-20.5% |
| ФОТ |
2 980 |
2 349 |
2 538 |
+8.1% |
-14.8% |
| Аренда |
801 |
827 |
832 |
+0.5% |
+3.9% |
| Маркетинг |
53 |
74 |
60 |
-18.4% |
+13.0% |
| Бонусы |
689 |
748 |
673 |
-10.0% |
-2.4% |
| Расходы доставки |
2 575 |
1 411 |
1 625 |
+15.1% |
-36.9% |
| Операционная прибыль |
2 556 |
2 169 |
1 636 |
-24.6% |
-36.0% |
| Чистая прибыль |
3 674 |
1 159 |
819 |
-29.3% |
-77.7% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
2 797 |
0 |
1 061 |
| Аренда заведения |
764 |
0 |
793 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
521 |
| Взносы ФОТ |
801 |
0 |
475 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
462 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
296 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
285 |
| Электроэнергия |
308 |
0 |
188 |
| Отпускные |
164 |
0 |
184 |
| Банковские расходы текущие |
148 |
146 |
147 |
| Такси |
65 |
73 |
88 |
| Питание штата |
91 |
64 |
77 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
8 |
18 |
59 |
| Теплоснабжение |
58 |
0 |
57 |
| Бытовая химия |
65 |
82 |
49 |