Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Brookline House
Premium Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
7 670 тыс.
Ф/П -16.5%
Гости
5 477
средний чек 1 400 ₽
Опер. прибыль
768 тыс.
маржа 10.0%
ФОТ
1 925 тыс.
25.1% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
8 191 |
9 182 |
7 670 |
-16.5% |
-6.4% |
| зал |
6 290 |
7 255 |
6 261 |
-13.7% |
-0.5% |
| доставка |
1 901 |
1 927 |
1 409 |
-26.9% |
-25.9% |
| Себестоимость |
2 054 |
2 254 |
1 847 |
-18.1% |
-10.1% |
| Валовая прибыль |
6 137 |
6 929 |
5 823 |
-16.0% |
-5.1% |
| ФОТ |
2 030 |
1 801 |
1 925 |
+6.9% |
-5.2% |
| Аренда |
541 |
595 |
507 |
-14.8% |
-6.3% |
| Маркетинг |
119 |
95 |
78 |
-18.1% |
-34.8% |
| Бонусы |
521 |
779 |
636 |
-18.3% |
+22.1% |
| Расходы доставки |
481 |
576 |
531 |
-7.8% |
+10.4% |
| Операционная прибыль |
924 |
1 518 |
768 |
-49.4% |
-16.8% |
| Чистая прибыль |
530 |
809 |
1 300 |
+60.8% |
+145.2% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
1 908 |
0 |
673 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
510 |
| Аренда заведения |
460 |
0 |
422 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
397 |
| Взносы ФОТ |
544 |
0 |
380 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
234 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
201 |
| Электроэнергия |
279 |
0 |
180 |
| Банковские расходы текущие |
90 |
94 |
102 |
| Отпускные |
113 |
0 |
98 |
| Такси |
117 |
102 |
94 |
| Питание штата |
60 |
63 |
57 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
65 |
63 |
54 |
| Ремонт имущества |
28 |
8 |
43 |
| Аренда склада Гладкова |
44 |
0 |
41 |