Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Citadel Site
General Operations · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
1 072 тыс.
Ф/П —
Гости
1 982
средний чек 541 ₽
Опер. прибыль
123 тыс.
маржа 11.4%
ФОТ
419 тыс.
39.1% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
1 342 |
0 |
1 072 |
— |
-20.1% |
| зал |
1 342 |
0 |
1 072 |
— |
-20.1% |
| доставка |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Себестоимость |
431 |
0 |
302 |
— |
-29.9% |
| Валовая прибыль |
911 |
0 |
770 |
— |
-15.5% |
| ФОТ |
508 |
0 |
419 |
— |
-17.6% |
| Аренда |
35 |
0 |
26 |
— |
-25.8% |
| Маркетинг |
0 |
0 |
4 |
— |
+1899.0% |
| Бонусы |
64 |
0 |
63 |
— |
-1.0% |
| Расходы доставки |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Операционная прибыль |
60 |
0 |
123 |
— |
+103.3% |
| Чистая прибыль |
66 |
0 |
95 |
— |
+45.0% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
458 |
0 |
129 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
119 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
69 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
54 |
| Отпускные |
51 |
0 |
48 |
| Взносы ФОТ |
106 |
0 |
27 |
| Аренда заведения |
35 |
0 |
26 |
| Электроэнергия |
17 |
0 |
19 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
15 |
| Банковские расходы текущие |
18 |
0 |
13 |
| Питание штата |
12 |
0 |
10 |
| Программное обеспечение |
7 |
0 |
10 |
| Теплоснабжение |
9 |
0 |
9 |
| Бытовая химия |
7 |
0 |
6 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
18 |
0 |
5 |