Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Eastbrook Tavern
Bakery Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
9 553 тыс.
Ф/П -9.0%
Гости
8 313
средний чек 1 149 ₽
Опер. прибыль
1 462 тыс.
маржа 15.3%
ФОТ
957 тыс.
10.0% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
9 642 |
10 496 |
9 553 |
-9.0% |
-0.9% |
| зал |
9 642 |
9 612 |
8 052 |
-16.2% |
-16.5% |
| доставка |
0 |
884 |
1 501 |
+69.7% |
— |
| Себестоимость |
4 504 |
4 842 |
4 524 |
-6.6% |
+0.5% |
| Валовая прибыль |
5 139 |
5 654 |
5 029 |
-11.1% |
-2.1% |
| ФОТ |
1 051 |
1 236 |
957 |
-22.6% |
-8.9% |
| Аренда |
266 |
256 |
256 |
+0.2% |
-3.8% |
| Маркетинг |
78 |
81 |
38 |
-52.9% |
-51.1% |
| Бонусы |
463 |
703 |
636 |
-9.5% |
+37.6% |
| Расходы доставки |
0 |
171 |
261 |
+52.8% |
— |
| Операционная прибыль |
1 973 |
1 548 |
1 462 |
-5.6% |
-25.9% |
| Чистая прибыль |
1 279 |
927 |
1 061 |
+14.5% |
-17.0% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
529 |
| Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) |
320 |
369 |
306 |
| Аренда заведения |
247 |
0 |
247 |
| Взносы ФОТ |
0 |
0 |
245 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
228 |
| Электроэнергия |
158 |
0 |
209 |
| НДФЛ ФОТ |
283 |
0 |
127 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
109 |
| Банковские расходы текущие |
101 |
123 |
95 |
| Отпускные |
18 |
0 |
76 |
| Такси |
57 |
68 |
65 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
35 |
47 |
57 |
| Питание штата |
54 |
51 |
46 |
| Теплоснабжение |
32 |
0 |
35 |
| Транспортные расходы текущие |
15 |
17 |
25 |