Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Foxwood House
Premium Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
19 015 тыс.
Ф/П -11.4%
Гости
5 696
средний чек 3 338 ₽
Опер. прибыль
2 800 тыс.
маржа 14.7%
ФОТ
4 649 тыс.
24.4% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
18 435 |
21 470 |
19 015 |
-11.4% |
+3.1% |
| зал |
18 307 |
21 331 |
18 838 |
-11.7% |
+2.9% |
| доставка |
128 |
139 |
178 |
+27.8% |
+38.8% |
| Себестоимость |
5 552 |
6 414 |
5 332 |
-16.9% |
-4.0% |
| Валовая прибыль |
12 883 |
15 056 |
13 684 |
-9.1% |
+6.2% |
| ФОТ |
4 907 |
5 080 |
4 649 |
-8.5% |
-5.3% |
| Аренда |
886 |
1 144 |
849 |
-25.8% |
-4.3% |
| Маркетинг |
276 |
141 |
195 |
+38.3% |
-29.3% |
| Бонусы |
1 171 |
1 869 |
1 696 |
-9.3% |
+44.8% |
| Расходы доставки |
47 |
54 |
75 |
+37.5% |
+57.3% |
| Операционная прибыль |
2 483 |
3 250 |
2 800 |
-13.8% |
+12.8% |
| Чистая прибыль |
1 770 |
1 781 |
1 520 |
-14.6% |
-14.2% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
4 283 |
0 |
1 561 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
1 164 |
| Взносы ФОТ |
1 101 |
0 |
897 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
881 |
| Аренда заведения |
802 |
0 |
767 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
538 |
| Электроэнергия |
330 |
0 |
417 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
377 |
| Отпускные |
255 |
0 |
259 |
| Банковские расходы текущие |
195 |
232 |
248 |
| Премии |
364 |
0 |
241 |
| Такси |
211 |
258 |
220 |
| Теплоснабжение |
152 |
0 |
154 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
157 |
129 |
129 |
| Питание штата |
113 |
103 |
114 |