Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Glenbrook Cafe
Bakery Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
4 006 тыс.
Ф/П +10.0%
Гости
6 606
средний чек 606 ₽
Опер. прибыль
638 тыс.
маржа 15.9%
ФОТ
504 тыс.
12.6% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
3 457 |
3 641 |
4 006 |
+10.0% |
+15.9% |
| зал |
3 457 |
3 641 |
4 006 |
+10.0% |
+15.9% |
| доставка |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Себестоимость |
1 611 |
1 623 |
1 882 |
+15.9% |
+16.8% |
| Валовая прибыль |
1 845 |
2 018 |
2 124 |
+5.3% |
+15.1% |
| ФОТ |
516 |
524 |
504 |
-3.8% |
-2.3% |
| Аренда |
94 |
94 |
97 |
+3.3% |
+3.8% |
| Маркетинг |
40 |
30 |
25 |
-16.8% |
-37.9% |
| Бонусы |
171 |
277 |
278 |
+0.6% |
+63.0% |
| Расходы доставки |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Операционная прибыль |
549 |
535 |
638 |
+19.3% |
+16.2% |
| Чистая прибыль |
294 |
330 |
467 |
+41.8% |
+58.7% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
368 |
| Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) |
126 |
131 |
146 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
134 |
| Взносы ФОТ |
0 |
0 |
117 |
| Аренда заведения |
86 |
0 |
93 |
| Такси |
57 |
67 |
75 |
| НДФЛ ФОТ |
100 |
0 |
70 |
| Банковские расходы текущие |
39 |
38 |
44 |
| Питание штата |
31 |
28 |
30 |
| Транспортные расходы текущие |
5 |
7 |
20 |
| Уборка |
12 |
14 |
14 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
14 |
11 |
14 |
| Программное обеспечение |
10 |
6 |
13 |
| Обучение персонала |
32 |
0 |
12 |
| Техническое обслуживание |
11 |
9 |
6 |