Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Glenwood House
Premium Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
15 609 тыс.
Ф/П -0.3%
Гости
8 019
средний чек 1 946 ₽
Опер. прибыль
2 852 тыс.
маржа 18.3%
ФОТ
3 364 тыс.
21.6% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
16 859 |
15 658 |
15 609 |
-0.3% |
-7.4% |
| зал |
9 773 |
9 894 |
9 485 |
-4.1% |
-2.9% |
| доставка |
7 086 |
5 765 |
6 124 |
+6.2% |
-13.6% |
| Себестоимость |
4 725 |
4 165 |
3 891 |
-6.6% |
-17.6% |
| Валовая прибыль |
12 134 |
11 493 |
11 718 |
+2.0% |
-3.4% |
| ФОТ |
3 456 |
3 309 |
3 364 |
+1.7% |
-2.7% |
| Аренда |
1 101 |
943 |
948 |
+0.5% |
-13.9% |
| Маркетинг |
295 |
139 |
129 |
-7.6% |
-56.3% |
| Бонусы |
917 |
1 007 |
990 |
-1.7% |
+7.9% |
| Расходы доставки |
1 074 |
1 176 |
1 440 |
+22.4% |
+34.0% |
| Операционная прибыль |
2 920 |
2 572 |
2 852 |
+10.9% |
-2.3% |
| Чистая прибыль |
2 027 |
1 534 |
1 643 |
+7.1% |
-18.9% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
3 258 |
0 |
1 555 |
| Аренда заведения |
1 010 |
0 |
867 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
620 |
| Взносы ФОТ |
1 012 |
0 |
543 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
532 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
429 |
| Банковские расходы текущие |
189 |
164 |
210 |
| Отпускные |
181 |
0 |
194 |
| Электроэнергия |
157 |
0 |
168 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
136 |
| Питание штата |
163 |
139 |
123 |
| Такси |
143 |
131 |
123 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
63 |
147 |
119 |
| Водоснабжение |
60 |
0 |
51 |
| Техническое обслуживание |
18 |
49 |
50 |