Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Junction Site A
Support Operations · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
4 565 тыс.
Ф/П -23.3%
Опер. прибыль
1 422 тыс.
маржа 31.1%
ФОТ
2 010 тыс.
44.0% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
0 |
5 954 |
4 565 |
-23.3% |
— |
| зал |
0 |
0 |
165 |
— |
— |
| доставка |
0 |
0 |
27 |
— |
— |
| Себестоимость |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Валовая прибыль |
0 |
5 954 |
4 565 |
-23.3% |
— |
| ФОТ |
0 |
2 647 |
2 010 |
-24.1% |
— |
| Аренда |
0 |
129 |
124 |
-3.4% |
— |
| Маркетинг |
0 |
135 |
35 |
-73.8% |
— |
| Бонусы |
0 |
0 |
1 |
— |
— |
| Расходы доставки |
0 |
0 |
9 |
— |
— |
| Операционная прибыль |
0 |
1 878 |
1 422 |
-24.3% |
— |
| Чистая прибыль |
0 |
867 |
998 |
+15.2% |
— |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
1 925 |
| Взносы ФОТ |
0 |
0 |
336 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
147 |
| Аренда заведения |
0 |
0 |
120 |
| Программное обеспечение |
0 |
82 |
80 |
| Отпускные |
0 |
0 |
79 |
| Интернет, телефония |
0 |
79 |
59 |
| Такси |
0 |
71 |
50 |
| Техническое обслуживание |
0 |
39 |
30 |
| Подарки сотрудникам |
0 |
52 |
28 |
| Госпошлины, разрешительная документация (в т.ч. лицензии), оформление деятельности |
0 |
0 |
26 |
| Бензин |
0 |
30 |
26 |
| Питание штата |
0 |
16 |
12 |
| Канцелярия |
0 |
3 |
8 |
| Больничный |
0 |
0 |
5 |