Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Larkspur Diner
Casual Dining · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
11 207 тыс.
Ф/П -21.7%
Гости
5 506
средний чек 2 035 ₽
Опер. прибыль
183 тыс.
маржа 1.6%
ФОТ
3 182 тыс.
28.4% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
14 609 |
14 304 |
11 207 |
-21.7% |
-23.3% |
| зал |
9 421 |
10 190 |
7 589 |
-25.5% |
-19.4% |
| доставка |
5 188 |
4 114 |
3 618 |
-12.1% |
-30.3% |
| Себестоимость |
4 235 |
3 343 |
2 708 |
-19.0% |
-36.0% |
| Валовая прибыль |
10 374 |
10 961 |
8 498 |
-22.5% |
-18.1% |
| ФОТ |
3 191 |
3 006 |
3 182 |
+5.9% |
-0.3% |
| Аренда |
689 |
857 |
747 |
-12.9% |
+8.4% |
| Маркетинг |
182 |
138 |
87 |
-37.2% |
-52.3% |
| Бонусы |
725 |
861 |
702 |
-18.5% |
-3.3% |
| Расходы доставки |
1 165 |
1 052 |
1 231 |
+17.0% |
+5.7% |
| Операционная прибыль |
2 182 |
2 541 |
183 |
-92.8% |
-91.6% |
| Чистая прибыль |
1 365 |
1 418 |
-746 |
-152.6% |
-154.7% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
2 946 |
0 |
1 146 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
676 |
| Аренда заведения |
647 |
0 |
601 |
| Взносы ФОТ |
1 002 |
0 |
574 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
571 |
| Отпускные |
242 |
0 |
356 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
347 |
| Коммунальные платежи |
310 |
0 |
324 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
322 |
| Такси |
128 |
186 |
177 |
| Банковские расходы текущие |
98 |
124 |
144 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
53 |
71 |
128 |
| Аренда земельного участка |
0 |
0 |
106 |
| Уголь, дрова, газ |
46 |
71 |
81 |
| Премии |
0 |
0 |
75 |