Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Mossbank Diner
Casual Dining · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
4 670 тыс.
Ф/П -24.5%
Гости
4 190
средний чек 1 115 ₽
Опер. прибыль
308 тыс.
маржа 6.6%
ФОТ
1 418 тыс.
30.4% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
5 996 |
6 188 |
4 670 |
-24.5% |
-22.1% |
| зал |
5 829 |
5 859 |
4 417 |
-24.6% |
-24.2% |
| доставка |
166 |
328 |
253 |
-22.9% |
+52.4% |
| Себестоимость |
1 506 |
1 529 |
1 104 |
-27.8% |
-26.7% |
| Валовая прибыль |
4 489 |
4 659 |
3 567 |
-23.4% |
-20.6% |
| ФОТ |
1 511 |
1 497 |
1 418 |
-5.3% |
-6.2% |
| Аренда |
240 |
264 |
236 |
-10.7% |
-1.7% |
| Маркетинг |
192 |
125 |
70 |
-44.5% |
-63.7% |
| Бонусы |
308 |
390 |
295 |
-24.4% |
-4.4% |
| Расходы доставки |
55 |
121 |
117 |
-4.1% |
+112.5% |
| Операционная прибыль |
957 |
1 011 |
308 |
-69.5% |
-67.8% |
| Чистая прибыль |
486 |
540 |
-104 |
-119.2% |
-121.3% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
1 433 |
0 |
402 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
356 |
| Взносы ФОТ |
455 |
0 |
288 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
272 |
| Аренда заведения |
204 |
0 |
204 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
202 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
173 |
| Отпускные |
42 |
0 |
171 |
| Электроэнергия |
159 |
0 |
161 |
| Такси |
108 |
109 |
67 |
| Банковские расходы текущие |
64 |
64 |
62 |
| Ремонт имущества |
30 |
29 |
46 |
| Питание штата |
51 |
44 |
32 |
| Техническое обслуживание |
18 |
19 |
31 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
40 |
36 |
31 |