Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Northbrook Eatery
Bakery Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
6 444 тыс.
Ф/П -15.0%
Гости
8 723
средний чек 739 ₽
Опер. прибыль
1 212 тыс.
маржа 18.8%
ФОТ
834 тыс.
12.9% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
7 136 |
7 581 |
6 444 |
-15.0% |
-9.7% |
| зал |
7 136 |
7 581 |
6 444 |
-15.0% |
-9.7% |
| доставка |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Себестоимость |
3 241 |
3 376 |
2 870 |
-15.0% |
-11.4% |
| Валовая прибыль |
3 896 |
4 205 |
3 575 |
-15.0% |
-8.2% |
| ФОТ |
913 |
917 |
834 |
-9.0% |
-8.7% |
| Аренда |
176 |
181 |
181 |
-0.4% |
+2.4% |
| Маркетинг |
72 |
56 |
36 |
-36.0% |
-49.8% |
| Бонусы |
277 |
364 |
345 |
-5.4% |
+24.6% |
| Расходы доставки |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Операционная прибыль |
1 499 |
1 575 |
1 212 |
-23.0% |
-19.1% |
| Чистая прибыль |
980 |
1 138 |
913 |
-19.7% |
-6.8% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
500 |
| Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) |
228 |
182 |
196 |
| Взносы ФОТ |
0 |
0 |
178 |
| Аренда заведения |
162 |
0 |
177 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
161 |
| Отпускные |
31 |
0 |
98 |
| НДФЛ ФОТ |
235 |
0 |
92 |
| Банковские расходы текущие |
77 |
76 |
78 |
| Электроэнергия |
75 |
0 |
78 |
| Такси |
74 |
82 |
77 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
68 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
46 |
52 |
47 |
| Питание штата |
52 |
55 |
39 |
| Обучение персонала |
24 |
0 |
20 |
| Программное обеспечение |
7 |
7 |
18 |