Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Orchard Diner
Casual Dining · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
17 581 тыс.
Ф/П -15.4%
Гости
6 468
средний чек 2 718 ₽
Опер. прибыль
2 434 тыс.
маржа 13.8%
ФОТ
3 355 тыс.
19.1% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
21 635 |
20 780 |
17 581 |
-15.4% |
-18.7% |
| зал |
13 579 |
11 867 |
11 136 |
-6.2% |
-18.0% |
| доставка |
6 088 |
6 380 |
4 757 |
-25.4% |
-21.9% |
| Себестоимость |
6 694 |
5 599 |
4 561 |
-18.5% |
-31.9% |
| Валовая прибыль |
14 941 |
15 181 |
13 019 |
-14.2% |
-12.9% |
| ФОТ |
3 769 |
3 947 |
3 355 |
-15.0% |
-11.0% |
| Аренда |
1 010 |
1 056 |
1 035 |
-2.0% |
+2.5% |
| Маркетинг |
227 |
222 |
118 |
-46.7% |
-47.8% |
| Бонусы |
1 138 |
1 095 |
1 090 |
-0.5% |
-4.2% |
| Расходы доставки |
1 192 |
1 418 |
1 328 |
-6.3% |
+11.5% |
| Операционная прибыль |
4 067 |
4 244 |
2 434 |
-42.7% |
-40.2% |
| Чистая прибыль |
2 795 |
2 569 |
1 166 |
-54.6% |
-58.3% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
3 597 |
0 |
1 532 |
| Аренда заведения |
849 |
0 |
909 |
| Взносы ФОТ |
1 001 |
0 |
685 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
675 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
581 |
| Коммунальные платежи |
373 |
0 |
418 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
415 |
| Списание посуды/имущества |
113 |
89 |
394 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
313 |
| Такси |
210 |
187 |
221 |
| Банковские расходы текущие |
233 |
239 |
210 |
| Аренда офисов |
126 |
0 |
116 |
| Техническое обслуживание |
118 |
120 |
114 |
| Питание штата |
123 |
124 |
99 |
| Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) |
54 |
107 |
97 |