Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Parkdale Diner
Casual Dining · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
11 701 тыс.
Ф/П -0.4%
Гости
9 753
средний чек 1 200 ₽
Опер. прибыль
1 732 тыс.
маржа 14.8%
ФОТ
3 143 тыс.
26.9% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
11 526 |
11 746 |
11 701 |
-0.4% |
+1.5% |
| зал |
11 526 |
11 001 |
11 168 |
+1.5% |
-3.1% |
| доставка |
0 |
745 |
533 |
-28.5% |
— |
| Себестоимость |
3 654 |
3 035 |
2 832 |
-6.7% |
-22.5% |
| Валовая прибыль |
7 872 |
8 712 |
8 869 |
+1.8% |
+12.7% |
| ФОТ |
3 424 |
2 725 |
3 143 |
+15.4% |
-8.2% |
| Аренда |
709 |
725 |
704 |
-2.9% |
-0.8% |
| Маркетинг |
233 |
80 |
96 |
+19.8% |
-58.8% |
| Бонусы |
726 |
875 |
856 |
-2.2% |
+17.9% |
| Расходы доставки |
0 |
238 |
290 |
+21.5% |
— |
| Операционная прибыль |
281 |
1 668 |
1 732 |
+3.8% |
+516.2% |
| Чистая прибыль |
652 |
1 226 |
1 269 |
+3.5% |
+94.8% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
3 377 |
0 |
1 014 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
888 |
| Аренда заведения |
678 |
0 |
678 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
631 |
| Коммунальные платежи |
425 |
0 |
486 |
| Взносы ФОТ |
614 |
0 |
383 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
373 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
201 |
| Банковские расходы текущие |
137 |
155 |
145 |
| Отпускные |
18 |
0 |
130 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
142 |
104 |
108 |
| Премии |
27 |
0 |
103 |
| Техническое обслуживание |
77 |
65 |
88 |
| Питание штата |
145 |
84 |
79 |
| Спецодежда |
14 |
78 |
77 |