Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Rosewood Diner
Casual Dining · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
10 364 тыс.
Ф/П -10.9%
Гости
2 085
средний чек 4 971 ₽
Опер. прибыль
1 245 тыс.
маржа 12.0%
ФОТ
2 301 тыс.
22.2% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
11 350 |
11 626 |
10 364 |
-10.9% |
-8.7% |
| зал |
10 547 |
10 889 |
9 598 |
-11.9% |
-9.0% |
| доставка |
802 |
736 |
766 |
+4.0% |
-4.5% |
| Себестоимость |
3 659 |
3 237 |
2 942 |
-9.1% |
-19.6% |
| Валовая прибыль |
7 690 |
8 389 |
7 422 |
-11.5% |
-3.5% |
| ФОТ |
2 539 |
2 597 |
2 301 |
-11.4% |
-9.4% |
| Аренда |
494 |
525 |
513 |
-2.4% |
+3.8% |
| Маркетинг |
347 |
185 |
194 |
+4.7% |
-44.0% |
| Бонусы |
926 |
1 279 |
970 |
-24.2% |
+4.7% |
| Расходы доставки |
94 |
111 |
132 |
+18.9% |
+40.8% |
| Операционная прибыль |
1 216 |
1 381 |
1 245 |
-9.8% |
+2.4% |
| Чистая прибыль |
620 |
700 |
638 |
-8.9% |
+2.8% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
2 244 |
0 |
730 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
622 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
525 |
| Взносы ФОТ |
744 |
0 |
486 |
| Аренда заведения |
454 |
0 |
486 |
| Коммунальные платежи |
297 |
0 |
333 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
276 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
220 |
| Такси |
157 |
159 |
162 |
| Банковские расходы текущие |
125 |
125 |
129 |
| Отпускные |
220 |
0 |
103 |
| Уголь, дрова, газ |
48 |
48 |
90 |
| Техническое обслуживание |
58 |
69 |
70 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
76 |
81 |
55 |
| Питание штата |
55 |
66 |
51 |