Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Spruce Hill Tavern
Donut Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
24 416 тыс.
Ф/П -14.3%
Гости
21 084
средний чек 1 158 ₽
Опер. прибыль
3 372 тыс.
маржа 13.8%
ФОТ
4 182 тыс.
17.1% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
26 291 |
28 476 |
24 416 |
-14.3% |
-7.1% |
| зал |
13 656 |
15 020 |
13 026 |
-13.3% |
-4.6% |
| доставка |
12 636 |
13 456 |
11 390 |
-15.4% |
-9.9% |
| Себестоимость |
8 026 |
8 608 |
7 534 |
-12.5% |
-6.1% |
| Валовая прибыль |
18 265 |
19 867 |
16 882 |
-15.0% |
-7.6% |
| ФОТ |
4 036 |
4 302 |
4 182 |
-2.8% |
+3.6% |
| Аренда |
1 062 |
1 173 |
1 169 |
-0.3% |
+10.1% |
| Маркетинг |
60 |
98 |
81 |
-17.8% |
+34.1% |
| Бонусы |
1 035 |
1 566 |
1 403 |
-10.4% |
+35.6% |
| Расходы доставки |
2 626 |
3 258 |
3 064 |
-6.0% |
+16.7% |
| Операционная прибыль |
6 429 |
5 592 |
3 372 |
-39.7% |
-47.6% |
| Чистая прибыль |
4 544 |
3 814 |
1 593 |
-58.2% |
-64.9% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
3 939 |
0 |
1 664 |
| Аренда заведения |
1 043 |
0 |
1 147 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
947 |
| Взносы ФОТ |
1 203 |
0 |
838 |
| Электроэнергия |
543 |
0 |
690 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
687 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
541 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
452 |
| Банковские расходы текущие |
283 |
214 |
373 |
| Отпускные |
90 |
0 |
338 |
| Такси |
153 |
190 |
166 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
128 |
178 |
156 |
| Списание посуды/имущества |
51 |
48 |
116 |
| Питание штата |
98 |
95 |
101 |
| Ремонт текущий |
11 |
95 |
76 |