Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Stonebrook Kitchen
Bakery Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
3 080 тыс.
Ф/П -21.5%
Гости
3 478
средний чек 886 ₽
Опер. прибыль
313 тыс.
маржа 10.2%
ФОТ
436 тыс.
14.2% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
3 676 |
3 924 |
3 080 |
-21.5% |
-16.2% |
| зал |
3 475 |
3 674 |
2 938 |
-20.0% |
-15.5% |
| доставка |
200 |
249 |
142 |
-42.9% |
-28.9% |
| Себестоимость |
1 738 |
1 812 |
1 483 |
-18.2% |
-14.7% |
| Валовая прибыль |
1 937 |
2 112 |
1 597 |
-24.4% |
-17.6% |
| ФОТ |
485 |
520 |
436 |
-16.1% |
-9.9% |
| Аренда |
147 |
89 |
69 |
-22.3% |
-53.0% |
| Маркетинг |
38 |
51 |
10 |
-80.2% |
-73.0% |
| Бонусы |
153 |
224 |
175 |
-21.8% |
+14.3% |
| Расходы доставки |
39 |
38 |
32 |
-14.6% |
-16.3% |
| Операционная прибыль |
500 |
395 |
313 |
-20.7% |
-37.4% |
| Чистая прибыль |
245 |
150 |
199 |
+33.2% |
-18.8% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
279 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
132 |
| Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) |
144 |
170 |
127 |
| Взносы ФОТ |
0 |
0 |
114 |
| Аренда заведения |
145 |
0 |
67 |
| НДФЛ ФОТ |
153 |
0 |
60 |
| Банковские расходы текущие |
40 |
48 |
34 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
30 |
19 |
26 |
| Теплоснабжение |
26 |
0 |
23 |
| Отпускные |
20 |
0 |
21 |
| Электроэнергия |
17 |
0 |
19 |
| Такси |
12 |
24 |
18 |
| Программное обеспечение |
8 |
9 |
13 |
| Малоценное имущество |
1 |
14 |
11 |
| Питание штата |
29 |
25 |
10 |