Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Underwood Workshop
Production Units · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
21 598 тыс.
Ф/П +5.8%
Гости
1 364
средний чек 15 833 ₽
Опер. прибыль
1 845 тыс.
маржа 8.5%
ФОТ
4 439 тыс.
20.6% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
25 069 |
20 416 |
21 598 |
+5.8% |
-13.8% |
| зал |
21 147 |
15 142 |
16 791 |
+10.9% |
-20.6% |
| доставка |
3 743 |
4 323 |
4 145 |
-4.1% |
+10.7% |
| Себестоимость |
14 240 |
9 620 |
10 408 |
+8.2% |
-26.9% |
| Валовая прибыль |
10 829 |
10 796 |
11 190 |
+3.6% |
+3.3% |
| ФОТ |
4 878 |
4 579 |
4 439 |
-3.1% |
-9.0% |
| Аренда |
640 |
563 |
552 |
-1.9% |
-13.8% |
| Маркетинг |
35 |
51 |
17 |
-67.5% |
-51.9% |
| Бонусы |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Расходы доставки |
646 |
1 163 |
1 481 |
+27.3% |
+129.1% |
| Операционная прибыль |
1 601 |
1 227 |
1 845 |
+50.4% |
+15.3% |
| Чистая прибыль |
-214 |
-430 |
1 237 |
-387.7% |
-678.5% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
4 448 |
0 |
2 329 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
1 343 |
| Взносы ФОТ |
1 564 |
0 |
982 |
| Аренда цеха |
610 |
0 |
534 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
527 |
| Электроэнергия |
416 |
0 |
448 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
437 |
| Отпускные |
375 |
0 |
317 |
| Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) |
246 |
136 |
167 |
| Бытовая химия |
74 |
82 |
95 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
96 |
82 |
88 |
| Техническое обслуживание |
88 |
79 |
86 |
| Теплоснабжение |
49 |
0 |
73 |
| Питание штата |
76 |
74 |
72 |
| Водоснабжение |
35 |
0 |
44 |