Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Westbrook Lounge
Bakery Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
19 489 тыс.
Ф/П +1.2%
Гости
17 521
средний чек 1 112 ₽
Опер. прибыль
3 865 тыс.
маржа 19.8%
ФОТ
1 706 тыс.
8.8% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
26 374 |
19 250 |
19 489 |
+1.2% |
-26.1% |
| зал |
17 932 |
16 797 |
16 127 |
-4.0% |
-10.1% |
| доставка |
8 443 |
2 454 |
3 362 |
+37.0% |
-60.2% |
| Себестоимость |
11 920 |
8 973 |
9 295 |
+3.6% |
-22.0% |
| Валовая прибыль |
14 455 |
10 277 |
10 193 |
-0.8% |
-29.5% |
| ФОТ |
1 684 |
1 497 |
1 706 |
+14.0% |
+1.3% |
| Аренда |
198 |
258 |
241 |
-6.5% |
+22.1% |
| Маркетинг |
145 |
69 |
131 |
+88.9% |
-10.0% |
| Бонусы |
1 304 |
1 203 |
1 302 |
+8.2% |
-0.2% |
| Расходы доставки |
3 099 |
623 |
752 |
+20.8% |
-75.7% |
| Операционная прибыль |
6 211 |
4 612 |
3 865 |
-16.2% |
-37.8% |
| Чистая прибыль |
4 629 |
3 214 |
2 977 |
-7.4% |
-35.7% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
1 053 |
| Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) |
563 |
503 |
657 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
381 |
| Взносы ФОТ |
0 |
0 |
365 |
| Аренда заведения |
177 |
0 |
206 |
| НДФЛ ФОТ |
284 |
0 |
192 |
| Банковские расходы текущие |
186 |
195 |
184 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
156 |
| Такси |
96 |
100 |
91 |
| Отпускные |
115 |
0 |
79 |
| Электроэнергия |
108 |
0 |
74 |
| Транспортные расходы текущие |
34 |
30 |
66 |
| Декор |
51 |
38 |
55 |
| Питание штата |
68 |
72 |
55 |
| Программное обеспечение |
17 |
19 |
53 |