Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Yardley Cellar
Wine Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
6 825 тыс.
Ф/П -12.2%
Гости
4 358
средний чек 1 566 ₽
Опер. прибыль
1 019 тыс.
маржа 14.9%
ФОТ
1 788 тыс.
26.2% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
6 749 |
7 773 |
6 825 |
-12.2% |
+1.1% |
| зал |
6 321 |
7 049 |
6 139 |
-12.9% |
-2.9% |
| доставка |
428 |
724 |
686 |
-5.1% |
+60.3% |
| Себестоимость |
1 846 |
2 051 |
1 735 |
-15.4% |
-6.0% |
| Валовая прибыль |
4 903 |
5 722 |
5 090 |
-11.0% |
+3.8% |
| ФОТ |
1 950 |
2 201 |
1 788 |
-18.8% |
-8.3% |
| Аренда |
207 |
216 |
202 |
-6.5% |
-2.4% |
| Маркетинг |
52 |
78 |
52 |
-33.7% |
-0.8% |
| Бонусы |
465 |
583 |
567 |
-2.8% |
+21.9% |
| Расходы доставки |
129 |
297 |
289 |
-2.7% |
+124.2% |
| Операционная прибыль |
830 |
818 |
1 019 |
+24.6% |
+22.8% |
| Чистая прибыль |
782 |
493 |
885 |
+79.5% |
+13.1% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
1 692 |
0 |
638 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
474 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
313 |
| Взносы ФОТ |
515 |
0 |
285 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
272 |
| Аренда заведения |
189 |
0 |
189 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
178 |
| Электроэнергия |
101 |
0 |
100 |
| Банковские расходы текущие |
81 |
99 |
87 |
| Премии |
40 |
0 |
68 |
| Такси |
62 |
76 |
67 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
29 |
40 |
52 |
| Услуги привлеченных спец-тов |
51 |
25 |
44 |
| Питание штата |
49 |
30 |
34 |
| Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) |
24 |
25 |
32 |